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js金沙6629 2019年综合预算说明
[来源:财务部] [作者:成蕾] [发布日期:2019.03.25]

   一、部门主要职责

  (一)依照有关法律和《中国工会章程》,组织和指导各级工会贯彻党的路线方针政策和中央关于工会工作的指示,贯彻落实市委、市政府的工作部署,执行全国总工会、省总工会、全市工会代表大会及全委会议确定的工作任务和决议。

  (二)对全面深化改革涉及职工利益格局调整的在重大问题进行调查研究,向市委、市政府反映职工群众的思想、愿望和要求,提出意见和建议;组织开展群众性经济技术创新、重点工程劳动竞赛、职工培训和职业技能大赛,推进职工素质建设工程。

  (三)负责全市职工思想政治工作,及时掌握职工队伍的思想状况,研究提出加强和改进的措施;组织开展“中国梦·劳动美”主题宣传教育,推进培育和践行社会主义核心价值观活动;推动发展先进企业文化和职工文化,组织开展职工文化体育活动。

  (四)履行维护职工合法权益的基本职责,参与涉及职工切身利益的政策、法规执行情况的督查落实。推动完善政府与工会联席会议制度、劳动关系三方协商机制、以职工代表大会为基本形式的企事业单位民主管理制度,深化平等协商、集体合同制度。组织开展劳动关系和谐企业创建活动。

  (五)推动解决职工最关心的劳动就业、收入分类、社会保障、安全卫生等切身利益问题,做好困难职工帮扶工作,推进女职工特殊权益维护工作,推进职工互助保障工作;推动做好职工劳动保护和职业病防范工作,参与职工重大伤亡事故的调查处理。

  (六)协助市委、市政府做好我市全国劳动模范(先进工作者)、陕西省劳动模范(先进工作者),铜川市劳动模范(先进工作者)以及全国和全省“五一”劳动奖状、奖章的推荐、评选、表彰工作,做好劳模管理、服务和宣传工作。

  (七)研究指导工会自身改革和建设,抓好工会干部队伍建设,做好基层工会组建和发展会员工作,推进工会资产经营管理和工会企事业发展改革。

  (八)开展工会对外工作交流活动。

  (九)承办市委、市政府交办的其他事项。

  二、2019年度部门工作任务

  (一)始终坚持正确政治方向,引导职工群众听党话、跟党走。

  1.深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想。把习近平同中华全国总工会新一届领导班子集体谈话精神和中国工会十七大精神作为首要政治任务,深刻领会“新时代、新征程、新作为”的重大意义,邀请省总领导、专家教授授课,引导广大职工干部用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑。

  2.始终做到思想行动与党中央保持高度一致。树牢“四个意识”,坚定“四个自信”,自觉践行“两个维护”,广泛开展“中国梦?劳动美”主题宣传教育活动,推动党的十九大、十九届三中全会以及省委十三届四次全会精神、市委十二届五次全会精神进基层一线、进企业班组、进职工群众,不断巩固党执政的阶级基础和群众基础。

  3.落实意识形态工作责任制。结合新中国成立70周年活动,在“五一”“十一”重要节日,组织职工以“随手拍、微视频、快闪”等方式,彰显我市各条战线劳动者的新时代风采。着力提高工会系统信息宣传水平,充盈工会正能量。定制度、强措施、抓培训,打造高素质的工会信息宣传员队伍,使工会品牌工作在《工人日报》《陕西工人报》《铜川日报》等舆论主阵地有声音。巩固“一微、一网、一群”新媒体矩阵,加大网上工会服务工作平台建设,做好“手指”上的职工之家,努力打造“智慧工会”。

  (二)牢牢把握工运时代主题,引导广大职工以主人翁姿态建功新时代

  4.大力开展劳动竞赛活动。紧扣市委中心工作,以“转型升级、项目建设、园区发展、乡村振兴”为重点,开展“凝心聚力示范市,建功立业新时代,追赶超越展风采”主题劳动竞赛,为助推铜川经济转型发展提供强劲动力。

  5.鼓励支持职工创新创效。组织参加陕西省第五届职工科技节,动员全市广大职工大力开展创新创业、发明创造、技术攻关、技术革新、技术帮扶、名师带徒、合理化建议等丰富多彩的职工科技创新活动。

  6.主动融入脱贫攻坚大局。围绕全市脱贫攻坚总体要求,举办2019年铜川市助力脱贫攻坚技能大赛,深化盐铜js金沙6629扶贫协助,开展劳模助力脱贫攻坚系列活动,充分发挥企业工会和劳动模范作用。

  7.落实产业工人队伍建设改革。加强对《铜川市新时代产业工人队伍建设改革实施方案任务分解表》督查督办力度,重点围绕铜川新产业、新业态培养一批高技能产业工人,总结推广产业工人队伍建设改革的经验做法。组建铜川市工交工会和建设工会两个产业工会。

  8.大力弘扬劳模精神和工匠精神。举办首届铜川市“五一”劳动奖评选表彰活动。加强劳模服务管理工作,出台《铜川市关于加强劳模管理服务工作的意见》,推动落实劳模政策。通过开展“劳模工匠大讲堂”“劳模工匠进校园”等活动,宣传劳模、工匠先进事迹,在全社会营造弘扬劳模精神、工匠精神的浓厚氛围。

  (三)突出工会维权服务职责,深入做好竭诚服务职工群众的工作

  9.加大源头参与力度。坚持以问题为导向,协助党委、政府参与做好供给侧结构性改革中职工转岗安置、再就业培训、劳动关系处理等工作。推动劳动用工规范管理,完善工会农民工维权服务体系,组织开展全市职工需求状况调查。

  10.推进劳动关系和谐企业创建活动。健全政府与工会联席会议制度和劳动关系三方会议制度,加强对“劳动关系和谐企业”的跟踪监督检查。加强专职集体协商指导员业务培训,开展“集体协商示范单位创建活动”。

  11.加强劳动法律监督和法律援助工作。建立工会公职律师(法律顾问),在重点行业、领域、单位创建“法律维权示范岗”。开展“尊法守法?携手筑梦”服务农民工公益法律服务行动,依法维护农民工劳动经济权益,推动实现职工体面劳动、舒心工作。

  12.做好工会群众性安全生产、劳动保护工作。加强安全生产劳动保护法律法规政策宣传,推动健全工会职工安全健康权益维护机制。深入持续开展“安康杯”竞赛活动,完善竞赛评比表彰办法,推进竞赛活动有效深入开展。

  13.抓好困难职工解困脱困工作。坚持职工需求导向,健全服务职工体系,构建以精准帮扶为重点的工会服务职工体系。继续完善市、区(县)总工会帮扶服务中心规范化建设,扩大建立乡镇(街道)、企业、社区职工帮扶服务站点。

  14.深化“四季送”工作品牌。创新创优工会“四季送”等品牌工作,着力推进职工互助保障提质扩面,推进困难职工帮扶与政府救助、公益慈善力量有机结合,实现帮扶送温暖常态化、经常化、社会化。

  15.坚持情系职工办实事。组织开展“访万名职工、进千家企业、办百件实事”活动,为职工提供普惠性、常态性、精准性的服务。深入推进40个工会爱心驿站建设和服务卡办理工作,拓展工会服务卡功能,让广大职工享受到工会组织的关怀。

  16.开展工会志愿服务活动。加强工会志愿者队伍建设,提高工会服务水平,开展对职工的人文关怀和心理疏导,在做好物质服务和生活服务的同时提供更高水平的精神和文化服务。

  17.维护女职工合法权益。继续深化女职工“特别关爱行动”。开展好“三八”送保险、健康体检、帮扶救助等主题关爱活动,拓宽女职工关爱行动的内涵和外延。

  (四)激发工会工作活力,切实解决影响和制约工会工作创新发展的突出问题

  18.增强基层工会活力。加快新领域新阶层工会组建和会员发展工作,努力实现农民工入会全覆盖。积极培育选树乡镇(街道)工会先进典型,坚持把工会人力、财力向基层倾斜。

  19.抓好干部队伍建设。多干党委想干的事,多帮政府干好正在干的事,多做职工群众关心的事、操心的事。加强工会领导班子和干部队伍思想建设,大力开展工会干部教育培训,提升工会工作者履职能力。为基层工会配备专职社会化工会工作者。

  20.狠抓创新创优工作。细化委员联系基层制度、财务工作项目化管理等创新项目,继续开展“三分类三指导”活动,扩大“电子职工书屋”建设(投放阅读平台15台,阅览卡50000张)。

  21.加强工会基础工作。加快市工人文化宫建设,年内建成投入使用,并实行社会化管理。召开税务代收工会经费联席会议,推动区县行政划拨工会经费足额列入同级财政预算等工作,切实把党中央关于深化工会改革的决策部署落到实处。

  22.深化工会改革创新。主动与相关部门进行对接,破解制约工会工作创新发展的制度性障碍,进一步优化工会的组织体制、运行机制、管理模式和工作方式。

  23.推进工会系统党的建设。认真履行管党治党政治责任,着力提高工会系统党的建设质量。积极推进工会系统党风廉政建设和反腐败工作,严格执行中央八项规定精神和省、市委规定。

  24.推动经审工作向基层延伸。严格执行全总、省总关于基层工会经费收支管理相关要求,做好对下指导,加强工会财务管理、资产监管,推进工会经费审查审计监督全覆盖,切实防控廉洁风险。

  25.强化干部作风建设。强化政治引领意识、服务大局意识、维权服务意识、固本强基意识和项目带动意识,增强学习力、领导力、执行力、担当力,打造素质过硬、干事创业的工会干部队伍。

  三、部门预算单位构成

  纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个,包括:js金沙6629本级(机关)、铜川市工人文化宫。

  四、部门人员情况说明

  截止2018年底,本部门人员编制27人,其中行政编制13人、事业编制14人;实有人员25人,其中行政13人、事业12人。单位管理的离退休人员23人。市工人文化宫人员编制8人(全部为事业编制),实有人员10人,超编2人,占用js金沙6629编制2人,最终超编0人。

  五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

  截至20181231日,本部门所属预算单位没有车辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2018年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

  六、部门预算绩效目标说明

  2019年本部门纳入部门整体支出绩效目标管理8个,涉及一般公共预算当年拨款407.51万元;纳入项目支出绩效目标管理7个,涉及一般公共预算当年拨款597.55万元。

  七、2019年部门预算收支说明

  (一)收支预算总体情况。

2019年js金沙6629收支预算1005.06万元,比上年779.43万元增长225.63万元,增长28.9%。增长原因一是增加了机关事业单位养老保险缴费支出,二是工会经费比上年增长106.7%

  (二)一般公共预算拨款支出明细情况。

  1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

js金沙66292019年部门预算一般公共预算拨款1005.06万元,其中:基本支出407.51万元,项目支出597.55万元。较2018年部门预算一般公共预算拨款增加225.63万元,增加的主要原因是一是增加了机关事业单位养老保险缴费支出,二是工会经费比上年增长106.7%

  2.支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能分类的类级科目,其中:一般公共服务支出910.54万元,基本支出312.99万元比上年337.67万元减少24.68万元,项目支出597.55万元,比上年348.35万元增长71.53%,主要增长原因是工会经费比上年增长192万元,增长106.7%。社会保障和就业支出55.52万元,基本支出55.52万元,比上年增长0.1万元,主要增长原因是2019年有新调入职工;医疗卫生与计划生育支出13.45万元,比上年12.66增长0.79万元。住房保障支出25.55万元,比上年25.33万元增加0.22万元,主要增加原因是有1名公务员调入。

  3.支出按部门经济科目分类的明细情况

2019年一般公共预算拨款支出按照部门支出经济分类科目分,其中:工资福利支出345.86万元,包含基本支出345.86万元、项目支出0万元,较上年增加14.93万元,增加的主要原因是机关、事业都有新调入人员,人员增加;商品和服务支出411.34万元,包含基本支出49.34万元、项目支出362万元,较上年减少5.37万元;对个人和家庭的补助支出24.18万元,包含基本支出12.31万元,项目支出11.87万元,较上年减少7.61万元。

  (三)政府性基金预算支出情况。

  本部门无政府性基金预算收支。

  (四)国有资本经营预算拨款收支情况。

  本部门无国有资本经营预算拨款收支。

  (五)“三公”经费等预算情况。

  2019年js金沙6629“三公”经费支出预算5.23万元,较上年减少0.77万元,缩减了招待费的开支。其中,公务接待费5.23万元,较上年减少了0.77万元,减少原因是2019年压缩了单位的招待费。公务用车购置及运行维护费0万元,与上年持平;因公出国(境)费用0万元,与上年持平。

会议费支出预算19.50万元,较上年减少10.5万元,主要原因是2018年有市总换届费用30万元;培训费支出预算0万元,与上年持平。

    (六)机关运行经费安排情况。

  2019年机关运行经费预算总计49.34万元,其中:办公费18.05万元;印刷费0.29万元;手续费0.19万元;咨询费0.10;水费0.38万元;电费0.38万元;邮电费0.29万元;物业管理费0.29万元;差旅费0.95万元;维修()0.48万元;机关工会工会经费2.9万元;租赁费1.90万元;公务接待费5.23万元;业务委托费0.48万元;劳务费0.48万元;其他交通费用14.33万元;其他商品和服务支出2.66万元。较上年80.71减少了31.37万元。主要减少原因是较上年减少工会换届大会费用30万元。

  (七)政府采购情况。

  本部门2018年无政府采购计划。

  八、专业名词解释

  1.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

  2.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                   

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                                                                 2019年3月12


2019年部门综合预算公开报表/upfiles/image/20190328093159935993.xls